公司制度

為了強化材料管理制度工作，實(shí)施“精細化管理”，提高員工的成本意識，依據局、處材料管理制度，結合本項目實(shí)際情況，特制定以下細則：

一、材料計劃審批制度：工程材料計劃包括材料總計劃以及材料分月計劃。材料計劃由工程部依據本項目工程量編制，主管領(lǐng)導核對審批后交物資部。材料總計劃應涵蓋本項目所有工程材料，數量準確，規格清楚，有特殊要求的材料應注明項目部各部門(mén)所需材料由部門(mén)主管填寫(xiě)《材料采購單計劃》，主管領(lǐng)導審批交物資部經(jīng)辦。

二：材料采購制度：材料采購之前，必須進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調查，“貨比三家”。大宗材料嚴格執行招投標制度，選擇“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的產(chǎn)品以及信譽(yù)良好，有能力的供應商，確保所供材料保質(zhì)、保量，及時(shí)運到施工現場(chǎng)。采購人員不得自行其事，不得隨意增減材料采購計劃數量或變更材料規格，若給本項目造成經(jīng)濟損失的將追究采購人員的責任。

三、材料驗收制度：采購員、保管員對入庫材料應當面辦理交接，保管員按采購計劃、購貨發(fā)票核對材料數量規格，及時(shí)入庫材料應分類(lèi)擺放整齊、防潮、防銹。大宗材料進(jìn)場(chǎng)，必須稱(chēng)重或驗尺，按實(shí)際數量填寫(xiě)《材料驗收單》。水泥、鋼材應附《質(zhì)量保證書(shū)》和《材質(zhì)報告單》。進(jìn)場(chǎng)的地材，要堆放整齊；水泥、鋼材要做到上蓋下墊，標識齊全。

四、材料領(lǐng)用制度：項目部所屬各部門(mén)領(lǐng)料一律憑《領(lǐng)料單》?！额I(lǐng)料單》應寫(xiě)明領(lǐng)料部門(mén)、用途、材料名稱(chēng)、規格、領(lǐng)用數量。由領(lǐng)料人、部門(mén)主管填寫(xiě)，領(lǐng)料人簽字后即可發(fā)放。本項目所屬外協(xié)作業(yè)隊要由該作業(yè)隊法定負責人到項目物資部辦理**委托書(shū)。每月25日報工程材料計劃單，經(jīng)現場(chǎng)工程師審核，工程部長(cháng)認可后由外協(xié)作業(yè)隊負責人或被委托人到機材部辦理《材料調撥單》，機材部方可供料。主材、地材出庫時(shí)應加適量損耗。

五、內業(yè)統計制度：建立健全相關(guān)臺帳，帳務(wù)處理要及時(shí)、準確、帳面清楚；對外結算要認真核對結算憑證，并及時(shí)報財務(wù)部門(mén)。每月末應同財務(wù)部核對材料帳。收集、整理好各種原始憑證，妥善保存。統計人員應經(jīng)常深入施工現場(chǎng)，掌握工程材料的庫存、使用情況，及時(shí)向主管領(lǐng)導、部門(mén)主管提供相關(guān)材料信息。按上級主管部門(mén)要求，按期完成各種材料報表的編制。

六、材料人員守則：全體材料人員要遵紀守法、潔身自好。嚴禁損公肥私。以**借口向供應商或外協(xié)作業(yè)隊索要回扣、禮品，損害單位的利益和聲譽(yù)，一經(jīng)查出，將對相關(guān)人員給予紀律處分。

七、本制度適用于本項目部及所屬各外協(xié)作業(yè)隊。